Curtea de Conturi
Republica Moldova
Numar 261-267 din data de 2014-07-25 Nr. cerinte: 3 Nr. recomandari: 5
Recomandari (5)
Data expirarii: 2015-03-05
1. Să revizuie organigrama/structura și Regulamentul Direcției Sănătății, în scopul racordării acestora la cadrul legal în domeniu și la modificările operate prin Decizia Consiliului municipal Chișinău, cu înaintarea spre aprobare Consiliului municipal Chișinău.
response:
Scris. Nr.02-109/5688 din 01.04.2015
A fost elaborat proiectul de decizie şi înaintat spre examinare şi aprobare Consiliului municipal Chişinău (numărul de intrare CMC 509 din 01.07.2013 proiectul de decizie „Cu privire la aprobarea organigramei şi a Regulamentului privind activitatea Direcţiei sănătăţii a Primăriei municipiului Chişinău" (se anexează).
Data expirarii: 2015-03-05
2. Să descrie și să implementeze proceduri de control intern la capitolul resurse umane și cheltuieli de personal, pentru excluderea situațiilor de admitere a unor neconformități și deficiențe.
response:
Scris. nr. 02-109/5688 din 01.04.2015
Serviciul resurse umane al Direcţiei sănătăţii este la acest moment în proces de implementare a procedurilor interne, în conformitate cu Recomandările metodice „Ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs" elaborate în baza Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public şi Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărîrea de Guvern nr. 201 din 11 martie 2009 „Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.l58-XVl din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public".
Data expirarii: 2015-03-05
3. Să descrie și să implementeze proceduri de control intern la capitolul cheltuieli de întreținere și inventariere a patrimoniului gestionat, în scopul excluderii neregulilor constatate.
response:
Scris. nr.02-109/5688 din 01.04.2015
In scopul eficientizării întreţinerii şi inventarierii patrimoniului gestionat, conform recomandării nr. 3, Direcţia sănătăţii, prin intermediul Direcţiei generale economie, reforme şi relaţii patrimoniale a CMC, a elaborat un proiect de decizie a CMC privind darea în locaţiune a imobilelor Direcţiei sănătăţii, care a fost aprobat de CMC la data de 13 noiembrie 2014 prin decizia nr. 9/35-2 „Cu privire la darea în folosinţă a unor încăperi din str. Bucureşti, 35 lit. A, lit. B (clădire separată, etajul 1) Direcţiei sănătăţii a Consiliului municipal Chişinău", în baza căreia se prevede înregistrarea imobilelor la organul cadastral (anexată).
Data expirarii: 2015-03-05
4. Să elaboreze o procedură clară și legală de achiziționare a bunurilor, lucrărilor și serviciilor, inclusiv celor centralizate, cu delimitarea atribuțiilor și responsabilităților, în scopul excluderii neconformităților menționate.
response:
Scris. nr.02-109/5688 din 01.04.2015
Referitor la achiziţionarea de bunuri, lucrări şi servicii, inclusiv a celor centralizate (recomandarea nr. 4), aceasta este efectuată cu delimitarea atribuţiilor şi responsabilităţilor, conform procedurilor legale în vigoare: Legea nr. 96 din 13.04.2007 „Privind achiziţiile publice"; Hotărîrea de Guvern nr. 1380 din 10.12.2007 „Privind aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziţii", ordinul Direcţiei sănătăţii nr. 14 din 03.03.2015 „Cu privire la crearea şi modul de activitate a grupului de lucru pentru achiziţii" (se anexează)
Data expirarii: 2015-03-05
5. Să elaboreze şi să implementeze proceduri de control intern la înregistrarea în evidența contabilă a tranzacțiilor economice, cu neadmiterea neconformităților, asigurînd justificarea cheltuielilor efectuate.
response:
Scris. nr.02-109/5688 din 01.04.2015
au fost elaborate proceduri de control intern privind evidenţa contabilă a tranzacţiilor economice. Este elaborat de asemenea şi proiectul de decizie a CMC „Cu privire la casarea mijloacelor fixe ale Direcţiei sănătăţii a Consiliului municipal Chişinău (se anexează).
Cerinte (3)
Data expirarii: 2015-03-05
2.2. Consiliului municipal Chișinău, Primarului general al mun. Chișinău, pentru informare și examinarea rezultatelor auditului în cadrul unei ședințe, cu monitorizarea implementării recomandărilor înaintate;
response:
Scris. nr. 02-109/5688 din 01.04.2015
Recomandările adresate Consiliului municipal Chişinău, sunt îndeplinite parţial, soluţionarea definitivă urmează a fi realizată pe parcursul anului 2015
Scris. CMC nr.02-109/5313 din 11.08.2015
Acest subiect va fi inclus pe ordinea de zi la una din ședințele următoare ale Consiliului municipal Chișinău.
Data expirarii: 2015-03-05
2.1. Direcției Sănătății a Consiliului municipal Chișinău și se cere implementarea recomandărilor indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării carențelor și neregulilor constatate, precum și stabilirea termenelor şi persoanelor responsabile de implementarea acestora;
response:
Scris. nr. 02-109/5688 din 01.04.2015
Recomandările adresate Consiliului municipal Chişinău, sunt îndeplinite parţial, soluţionarea definitivă urmează a fi realizată pe parcursul anului 2015
Data expirarii: 2015-03-05
2.2. Consiliului municipal Chișinău, Primarului general al mun. Chișinău, pentru informare și examinarea rezultatelor auditului în cadrul unei ședințe, cu monitorizarea implementării recomandărilor înaintate;
response:
Scris. nr. 02-109/5688 din 01.04.2015
Recomandările adresate Consiliului municipal Chişinău, sunt îndeplinite parţial, soluţionarea definitivă urmează a fi realizată pe parcursul anului 2015
Scris. CMC nr.02-109/5313 din 11.08.2015
Acest subiect va fi inclus pe ordinea de zi la una din ședințele următoare ale Consiliului municipal Chișinău.