Recomandări(17)
Recomandarea: 2.6.1. examinarea în şedinţa Consiliului raional Ungheni a rezultatelor auditului, cu audierea persoanelor responsabile referitor la faptele expuse în Raportul de audit şi cu aprobarea unui plan de măsuri de remediere a deficienţelor constatate;
Consiliul Raional Ungheni
Termen implementare:
Recomandarea: 1. consolidarea capacităților unităților de audit intern, care ar permite efectuarea misiunilor de audit de sistem;
Consiliul Raional Ungheni
Termen implementare:
Recomandarea: 2. administrarea conformă a veniturilor aferente serviciilor cu plată și bunurilor transmise în folosință (Obiectivul 4.1.);
Consiliul Raional Ungheni
Termen implementare:
Recomandarea: 3. asigurarea/examinarea performanței, gradului de îndatorare a bugetului raional și asigurarea rambursării anticipate a mijloacelor împrumutate (pct. 4.2.1.);
Consiliul Raional Ungheni
Termen implementare:
Recomandarea: 4. înregistrarea în evidență și raportarea regulamentară de către instituțiile/autoritățile beneficiare a utilizării conform cadrului normativ și destinației a transferurilor cu destinație (ne)specială alocate din bugetul raional (pct. 4.2.1.);
Consiliul Raional Ungheni
Termen implementare:
Recomandarea: 5. asigurarea transparenței procesului decizional al achizițiilor de valoare mică prin aprobarea unor reglementări exhaustive, unice pentru toate instituțiile din subordinea Consiliului, precum și pentru APL de nivelul I beneficiare de mijloace financiare din bugetul raional (pct. 4.2.1.; pct.4.2.2.; pct.4.2.3.);
Consiliul Raional Ungheni
Termen implementare:
Recomandarea: 6. asigurarea respectării procesului de elaborare și aprobare a deciziilor Consiliului raional, reieșind din competențele atribuite legal și necesitățile stabilite în Strategii/Programe/Buget/Planuri de achiziții/etc., cu stabilirea clară a responsabilității persoanelor implicate în proces (autor/responsabil/aviz juridic/etc.) (pct.4.2.1.; pct.4.2.3.);
Consiliul Raional Ungheni
Termen implementare:
Recomandarea: 7. evaluarea consolidată la nivel de instituții a necesităților de servicii informaționale și de dezvoltare în cadrul unui sistem informațional integrat și de interoperabilitate, conform obiectivelor strategice şi exigențelor impuse unei administrații publice (pct.4.2.2.; pct.4.2.4.);
Consiliul Raional Ungheni
Termen implementare:
Data implementării:
Recomandarea: 8. asigurarea justificării în caietele de sarcini (după caz) a resurselor necesare, conform procesului tehnologic, la lucrările de antrepriză, precum și a restituirii cheltuielilor acceptate din buget în sumă de 557,4 mii lei, aferente materialelor neconfirmate ca utilizate în procesul de executare a lucrărilor la drumuri (pct.4.2.5.);
Consiliul Raional Ungheni
Termen implementare:
Data implementării:
Recomandarea: 9. asigurarea evaluării exhaustive a funcțiilor la nivel de Consiliul raional, conformității și performanței ocupării acestora, precum și a raportării narative și publice a informațiilor și propunerilor de ocupare (pct.4.2.6.);
Consiliul Raional Ungheni
Termen implementare:
Recomandarea: 10. examinarea organizării și funcționării eficiente a Serviciului de transport și gospodărie din cadrul subdiviziunilor, inclusiv prin asigurarea monitorizării globale (pct.4.2.8.);
Consiliul Raional Ungheni
Termen implementare:
Data implementării:
Recomandarea: 11. conformarea la prevederile legale prin examinarea și aprobarea cheltuielilor bugetare și facilităților acordate angajaților pentru telefonie fixă/mobilă (pct.4.2.7.);
Consiliul Raional Ungheni
Termen implementare:
Data implementării:
Recomandarea: 12. evaluarea economico-financiară a participării Consiliului raional în cadrul PPP de furnizare a energiei termice pe biomasă, cu încasarea cheltuielilor suportate nejustificat din bugetul instituțiilor de învățământ (pct.4.3.2.);
Consiliul Raional Ungheni
Termen implementare:
Data implementării:
Recomandarea: 13. exercitarea competențelor stabilite legal în administrarea transportului raional (pct.4.3.4.);
Consiliul Raional Ungheni
Termen implementare:
Data implementării:
Recomandarea: 14. implementarea de către CR Ungheni și ÎM „Apă-Ungheni” a recomandărilor înaintate prin Raportul auditului performanței „Eficiența gestiunii economico-financiare și administrării patrimoniului de către întreprinderile care prestează servicii de aprovizionare cu apă a populației”, aprobat prin HCC nr.43 din 22.09.2017, și Raportul misiunii de follow-up, aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.16 din 29.04.2020 (pct.4.3.5.);
Consiliul Raional Ungheni
Termen implementare:
Recomandarea: 15. efectuarea unui audit al situațiilor financiare ale ÎM „Apă-Ungheni”, precum și inventarierea exhaustivă a consumatorilor și decontărilor pentru serviciile de alimentare cu apă, încasării creanțelor și veniturilor ratate, cu raportarea rezultatelor de monitoring către Consiliul raional (pct.4.3.5.);
Consiliul Raional Ungheni
Termen implementare:
Recomandarea: 16. asigurarea inventarierii, evaluării/delimitării conforme a fondurilor fixe și investițiilor înregistrate (pct.4.3.6.).
Consiliul Raional Ungheni
Termen implementare: