Curtea de Conturi a prezentat rezultatele auditului la ÎS „Calea Ferată”

Curtea de Conturi a examinat în şedinţa Plenului Raportul auditului gestionării patrimoniului public de către  Întreprinderea de Stat „Calea Ferată” în anii 2009-2010.

La capitolul gestionarea patrimoniului public administrat de către Î.S. „Calea Ferată” şi activitatea economico-financiară, auditul relevă nereguli şi deficienţe, ce se exprimă prin:

Nejustificarea prin acte a componenţei, cantităţii şi valorii bunurilor aflate în gestiune, ceea ce a generat riscul de neasigurare a integrităţii patrimoniului public;

Neînregistrarea integrală a drepturilor asupra bunurilor imobile;

Sistemul de control intern insuficient al subdiviziunilor întreprinderii, care a determinat situaţii de înregistrări neveridice privind rapoartele financiare ale acestora, şi ca rezultat fiind constatată sustragerea mijloacelor financiare în sume semnificative (2,2 mil lei) de la conturile curente, precum şi reflectarea neveridică a plăţilor la bugetul asigurărilor sociale de stat (0,9 mil lei) şi fondurile asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală (0,4 mil lei);

Achiziţionarea mărfurilor în valoare de 55,2 mil lei cu nerespectarea prevederilor legale, în unele  cazuri neasigurându-se certificarea calităţii mărfurilor şi proveniența lor, materialelor şi pieselor care n-au fost importe;

Admiterea soldurilor de active materiale neutilizate în procesul tehnologic în cantităţi semnificative pe o perioadă îndelungată (piese de schimb – 11,5 mil lei);

Curtea de Conturi a elaborat un set de recomandări Întreprinderii şi va remite în continuare materialele acumulate instanţelor de profil, pentru ca acestea să ia atitudine faţă de neregulile stabilite.

Anunţ!

Ziua de 9 mai - simbol al păcii și unității!